Descrizione del lavoro per revisore interno

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Descrizione del lavoro per il revisore interno. Documento completo

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I. Disposizioni generali

Il revisore interno appartiene alla categoria degli specialisti.
Viene nominata una persona con un'istruzione professionale (economica) superiore, una formazione specifica aggiuntiva, un'esperienza contabile di almeno (2 anni; 3 anni; ecc.), anche come revisore dei conti di almeno (1 anno; 2 anni; ecc.). alla carica di revisore interno.).
Il revisore interno dovrebbe sapere:

materiali normativi e metodologici che regolano la produzione e le attività economiche dell'impresa;
metodi di gestione del mercato, modelli e caratteristiche dello sviluppo economico;
profilo, specializzazione e caratteristiche della struttura dell'impresa;
audit, metodi e procedure di audit, standard di audit interno;
procedure contabili e reporting, principi contabili internazionali;
metodi di analisi delle attività economiche e finanziarie dell'impresa;
regole per lo svolgimento di ispezioni e audit documentali;
circolazione del denaro, credito, procedura di tariffazione;
regole di organizzazione e condotta aziendale;
fondamenti del sistema tributario, la procedura per il calcolo delle imposte;
legislazione del lavoro, finanziaria, tributaria ed economica;
nozioni di base di marketing, nozioni di base di amministrazione;
etica della comunicazione d'impresa;
mezzi informatici, di comunicazione e di comunicazione;
economia e organizzazione della produzione, del lavoro e della gestione;
fondamenti della legislazione del lavoro;
norme e regolamenti di tutela del lavoro.

La nomina alla carica di revisore interno e la revoca dall'incarico vengono effettuate per ordine del capo dell'impresa.
Il revisore interno riferisce direttamente a _______ (il capo dell'impresa; il primo vice capo dell'impresa).
Durante l'assenza del revisore interno (ferie, malattia, ecc.), le sue funzioni sono svolte da persona nominata secondo la procedura stabilita. Questa persona acquisisce i diritti corrispondenti e si assume la responsabilità per l'adempimento improprio dei compiti che gli sono stati assegnati.

II. Responsabilità lavorative

Revisore interno:

Controlla la rendicontazione finanziaria e gestionale dell'impresa, ne analizza l'affidabilità, valuta la tempestività della sua preparazione e presentazione.
Organizza l'unificazione e la standardizzazione dei processi contabili.
Prepara e presenta per l'approvazione alla direzione dell'impresa un piano di lavoro di audit e un budget di audit.
Conduce controlli e ispezioni continui nelle divisioni dell'impresa secondo il piano approvato.
Supervisiona l'esecuzione del budget aziendale.
Verifica la sicurezza e l'uso efficiente delle risorse aziendali, controlla l'accesso dei dipendenti aziendali alle risorse e alle informazioni finanziarie.
Esegue una valutazione esperta dei progetti di contratto, monitora la tempestività e la completezza della riflessione nei documenti contabili delle transazioni completate (accordi conclusi) e dei loro risultati.
Identifica le riserve interne dell'impresa e determina le modalità per utilizzarle in modo efficace.
Monitora la spesa dei fondi per vari progetti o programmi, analizza le entrate e le spese dell'impresa, ottimizza e pianifica le tasse.
Conduce audit selettivi al fine di identificare e liquidare debiti e carenze, monitora l'adempimento da parte dell'impresa e delle sue controparti dei loro obblighi, analizza crediti e debiti e fornisce istruzioni operative per ridurre i debiti.
Sviluppa raccomandazioni e un piano d'azione per eliminare le deviazioni identificate dai piani; raccomandazioni per ridurre il livello di rischio delle singole operazioni o minimizzare le possibili perdite.
Identifica e analizza i possibili rischi esterni e interni durante lo sviluppo e l'implementazione di nuovi progetti all'interno dell'azienda.
Supervisiona il lavoro del personale in termini finanziari, analizza le descrizioni delle mansioni, determina la conformità della distribuzione delle responsabilità con i requisiti del processo produttivo, gestionale e finanziario, effettua la delimitazione dei poteri, avanza proposte al responsabile delle risorse umane per rendere obiettivi modifiche alla normativa sui dipartimenti, mansionari.
Sviluppa regolamenti finanziari per la politica finanziaria dell'impresa nel suo insieme, procedure individuali, istruzioni e altra documentazione.
Partecipa alla formazione del bilancio di sintesi e consolidato.
Prepara l'impresa per un audit esterno.
Svolge compiti temporanei o permanenti non legati all'audit interno, come indicato dal capo dell'impresa (supporto al reparto contabilità, analisi di progetti di investimento, riconciliazione con i fornitori, ecc.).
Fornisce consulenza alla direzione aziendale su questioni di audit.
Redige relazioni sul lavoro svolto, analitiche e promemoria, fornisce pareri di esperti, ecc.

III. Diritti

Il revisore interno ha diritto:

Accesso a tutte le divisioni dell'impresa, a qualsiasi informazione dell'impresa necessaria per condurre un audit.
Fornire istruzioni obbligatorie al personale per conformare la documentazione di reporting ai documenti interni e alla legislazione, per correggere errori e inesattezze e per adottare misure in relazione alle carenze identificate.
Ricevere spiegazioni dai dipendenti responsabili sulle questioni emerse durante gli audit e gli audit.
Fornire istruzioni al personale sulla preparazione dell'impresa per un audit esterno.
Fornire raccomandazioni al management sulla modifica del sistema di controllo dell'impresa, nonché sulla modifica delle politiche di gestione dell'impresa.
Conoscere i documenti che definiscono i suoi diritti e doveri nella sua posizione, i criteri per valutare la qualità dell'esercizio delle funzioni ufficiali.
Presentare proposte per il miglioramento del lavoro relativo alle responsabilità previste in questa istruzione all'esame della direzione.
Richiedere alla direzione dell'impresa di garantire le condizioni organizzative e tecniche e l'esecuzione dei documenti stabiliti necessari per lo svolgimento delle funzioni ufficiali.

IV. Una responsabilità

Il revisore interno ha il compito di:

Per l'esecuzione impropria o la mancata esecuzione dei propri doveri ufficiali previsti dalla presente descrizione del lavoro - entro i limiti stabiliti dall'attuale legislazione sul lavoro dell'Ucraina.
Per reati commessi nel corso delle loro attività - nei limiti stabiliti dall'attuale legislazione amministrativa, penale e civile dell'Ucraina.
Per aver causato danni materiali all'impresa - entro i limiti stabiliti dall'attuale legislazione del lavoro e civile dell'Ucraina.

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